Faktura
Fra:
v. Danny Bahl
Ravnemøllevej 13
5700 Svendborg
danny@webnom.dk
| Faktura nummer | 267 |
| Faktura dato | 26. marts 2024 |
| Betalingsfrist | 3. april 2024 |
| I alt | 10.000,00 DKK |
Til:
Gartnerpartner
Trappehavevej 13, 5700 Svendborg
anders@gartnerpartner.dk
| Antal | Service | Pris | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 1 | Ny hjemmeside | 8.000,00 DKK | 8.000,00 DKK |
| Subtotal | 8.000,00 DKK |
| Moms | 2.000,00 DKK |
| I alt | 10.000,00 DKK |
Du kan også betale til bank:
regnr. + kontonr.
5378 + 0000313617